AD
智通财经APP获悉，11月28日，同和药业(300636.SZ)在接受调研时表示，CMO/CDMO板块项目交货在四季度较为集中（6000 万左右），全年过亿的销售目标会超额完成，明年这一板块预计销售收入在1.5亿左右。此外，同和药业预计，明年二厂区一期产值大概在5亿，销售在3亿，加上一厂区8亿的收入，预计明年的收入在11亿左右。
二厂区一期明年8月完成试生产，二期于2024年三季度正式投产
二厂区一、二期投产进度和折旧安排方面，同和药业透露，目前二厂区一期工程4个车间均已进行试生产，明年8月份一期的试生产就会全部完成。 二厂区二期工程已开工建设，预计二期的产能建设节奏会更快，部分车间计划于2023年底完成设备安装，2024年二季度完成试生产，2024年三季度正式投产。
同和药业还指出，二厂区一期会依据实际投入使用情况分批转固，目前部分已投入使用的辅助工程已转固，一期其余大部分预计在2023年完成试生产后转固。一期全部转固后年折旧额约7000万左右，预计2023年可实现较满负荷生产，可以有近5亿的产能，且新产品的毛利率较高，可以覆盖对应转固折旧实现赢利。
多个新品种将提升明年业绩情况，预计加巴喷丁明年销售量达1000-1200吨
会上，有投资者问到“公司原料药新品种会如何放量”，对此，同和药业解释称，从内销来讲，米拉贝隆、利伐沙班、维格列汀、甲苯磺酸艾多沙班等品种明年就会开始放量，这些品种中大部分在国内已经没有专利了。 所有新品种根据其在各个市场专利到期的不同时间 陆续放量，2023年部分品种能达到几千万的销售规模，其中还有几个品种可能会过亿。2023年至2025年，这些新品种的量会一年比一年多。
同和药业还表示，替格瑞洛、利伐沙班、维格列汀、阿齐沙坦、米拉 贝隆这几个新品种都会对2023年的业绩有较大贡献；成熟品种中，明年如果瑞巴派特CDE能转A，其内销就会实现零的突破，“瑞巴派特和加巴喷丁在国内的用量也不少，它们也会对明年的业绩产生一定贡献。”
对于加巴喷丁的改进情况，同和药业称，2020年加巴喷丁的技改就已完成，但是大客户变更受疫情影响比预期的进度要慢，到 2021年10月才全部完成，还有部分小客户的变更要到 2023年完成；2022年由于加巴喷丁的主要原料价格大起大落，打乱了今年的销售节奏，单品全年销售下滑。同和药业认为加巴喷丁具有成本竞争力，预计2023年公司加巴喷丁的销售量在1000-1200吨之间。
此外，同和药业指出，公司正在研发的品种专利到期时间普遍比目前的17个新品种晚3-5年，部分品种还要更晚（集中在2030年前后到期）。
海运和原材料价格均下降，受印度药企威胁小
对于海运和原材料价格上涨对四季度业绩的影响，同和药业表示，海运成本在下降，原材料价格还是保持平稳，跟去年比有所下降。同和的新产品毛利率比较高，随着新产品占比提高，公司整体毛利率是提升趋势。
对于阿齐沙坦在日本的客户情况，同和药业表示，总体来说还是比较受认可。同和药业称：“阿齐沙坦这个品种已经有很多日本仿制药客户认证我们为它的一供，今年也有一些日本客户找到我们认证我们做它的二供，一般专利到期后的前三年仿制药客户不太需要认证原料药二供，出现这种情况说明它们原来的一供出现了一些问题，可能是质量方面的问题，也可能是供不出货。”
从与印度药企的国际竞争优势来看，同和药业指出，中国原料药企业生产装备的先进性和上下游产业链配套远远领先于印度，且在原料药板块的竞争优势在未来3-5年内不会发生颠覆性的改变，“从同和的新产品情况来看，我们认为受到印度低成本威胁的情况还是比较少，甚至我们有的产品是直接卖给印度本土企业用，基本上我们还是能保证新品种的成本竞争力。”
